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咸宁市安全生产监督管理局

来源: 时间:2019-09-30

 

咸宁市安全生产监督管理局2018年度部门决算

目      录

第一部分  咸宁市安监局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  咸宁市安监局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、扶贫资金安排情况表

第三部分  咸宁市安监局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、关于运行执行情况说明四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

 第四部分  名词解释

咸宁市安全生产监督管理局

2018年度部门决算情况说明

 

一、基本概况

1、主要职能

(1)组织拟订全市安全生产综合性地方规定和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(2)承担全市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各县(市、区)、咸宁经济开发区安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市事故查处和责任追究落实情况。

(3)承担全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理中央和省在咸工矿商贸企业安全生产工作。

(4)承担全市煤矿、非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理职责。按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市煤矿、非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹生产监督管理工作。

(5)组织实施国家、省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(6)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市人民政府的授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(7)负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(8)负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(9)组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训考核工作,依法组织、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

(10)指导、协调全市安全生产检测检验工作,监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。

(11)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(12)组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。

(13)组织开展安全生产方面的交流和合作。

(14)承担市人民政府安全生产委员会办公室的具体工作。

(15)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(16)承办上级交办的其他事项。 

2、部门决算单位构成

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈咸宁市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文【2009】98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发【2009】13号)精神,设立咸宁市安全生产监督管理局,为市政府工作部门。咸宁市安全生产监督管理局为行政机关,内设机构8个,分别为办公室、政策科技法规科、安全生产监管一科、安全生产监管二科、安全生产监管三科、应急救援与统计科、职业健康监管科、老干部科。编制总数为17个,其中行政编制15个,工勤编制2个。机关在职人员为18人,其中行政编制13人,工勤编制2人,企业改制安置人员3人(不占编制)。下属二级单位三个,均为财政全额拨款非参公事业单位,即咸宁市安全生产执法监察支队编制数为9个,在职人员为8人;咸宁市职业卫生健康监督检测检验中心编制数为3个,在职人员为2人;咸宁市安全生产监督管理局咸宁高新区分局编制数为5个,其中事业编制4个,工勤编制1个,在职人员为4人,其中事业编制3人,工勤编制1人。二级单位均不单独进行财务预算管理,所有财务收支由局机关统一管理。退休干部职工41人,其中正县级6人,副县级13人,正科级14人,副科级3人,技师5人。

3、年度主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面小康社会的关键之年。全市安全生产工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动落实《湖北省安全生产条例(修订)》和《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(鄂发〔2017〕25号,以下简称“省改革实施意见”)为主线,以落实企业安全生产主体责任为关键,突出高危行业专项治理、打非治违专项行动、基层安监站建设、全员安全大培训、科技兴安、职业病防治等重点工作,全面推进安全生产领域改革发展,不断健全完善安全生产责任体系和安全监管体制机制,建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,全面提升事故防范水平,全面实现“一无一降”目标(无较大及以上事故,一般事故大幅下降)。重点抓好以下工作:

(一)全面推进安全生产改革发展

深入学习宣传中央改革意见和省改革实施意见精神,推动凝聚改革共识,厘清改革思路。督促各地各部门结合实际制定具体贯彻实施方案,细化工作措施。紧紧抓住28项重点改革任务不放,强化督办检查和考核,确保各项改革措施落地生根。坚持问题导向,围绕健全完善责任体系、监管体制、预防控制体系等深层次问题,不断开拓创新、攻坚克难,形成一批制度成果、实践成果,争创咸宁改革特色。

(二)健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

一是贯彻落实《靠谱的足球彩票app安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(安委办〔2017〕29号),指导督促各类企业按照“一企一标准,一岗一清单”的要求,制定实施全员安全生产责任制,逐步在企业内部建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。二是强化企业源头防范措施,督促企业定期开展风险评估和危害辨识,实施分级管控制度,防止风险演变为隐患;落实企业隐患排查治理主体责任,实行自查自改自报闭环管理。三是大力推进企业安全生产标准化建设,完善激励机制,强化结果运用,推动常态化、规范化建设。四是加强城市安全管理,认真贯彻落实《中办国办关于推进城市安全发展的意见》,强化规划、设计、建设、管理安全风险评估,深化隐患排查治理,推进安全发展示范城市建设。五是主动对接乡村振兴战略,加强农业农村安全生产形势研判,运用社会管理网格化管理等手段,加强农业农村生产经营建设活动风险管控和安全监管。

(三)完善安全生产监管执法体制

全面贯彻落实中央改革意见和我改革发展实施意见,全面推动将市、县安全生产监督管理部门全部纳入政府工作部门和行政执法机构,落实相关保障政策;积极推动其他负有安全生产监督管理职责的部门和行业领域主管部门明确机构和人员,依法承担安全生产执法和监管职责;加强市、县安全生产执法队伍建设,年内做到编制、人员、经费、执法用车四到位;开展乡镇安全生产监管规范化建设,年内在全市乡镇(街道)和功能区规划建设安监站,使之成为安全监管全部战斗力的基础。加强应急管理,健全完善市、县市安全生产应急管理机构,推进救援队伍建设。

(四)开展安全生产打非治违专项行动

贯彻落实市政府办公厅《关于在全市开展安全生产打非治违专项行动的实施方案》,运用巡查、考核、约谈等手段,落实县乡政府属地管理责任、安全生产专业委员会对本行业(领域)打非治违主体责任,坚持问题导向,实施全覆盖排查、零容忍打击。深化煤矿、非煤矿山、道路交通、水上交通、建筑施工、特种设备,以及工贸企业有限空间、粉尘防爆、涉氨制冷、冶金煤气等重点行业领域专项治理,突出抓好煤矿企业全面关停退出。深化危险化学品安全综合治理,抓实第二阶段整治工作,加快推动人口密集区域和化工园区外的危险化学品生产、储存企业搬迁、关闭。强化媒体监督,健全常态化暗查暗访机制,公开曝光反面典型。开展去年大检查发现的重大隐患治理“回头看”。强化失职渎职责任追究,提升打非治违整体效能。

(五)强化安全生产监管执法

贯彻落实《湖北省安全生产条例》,综合运用监察执法、失信惩戒、经济引导、社会监督等手段,推动各类企业达到一般规定条件,高危企业满足特别规定条件。落实放管服要求,依法、严格、高效实施高危行业领域安全准入,做到强化监管与便民服务相结合。强化安全生产过程执法,各级安全生产监管执法部门按照统筹协调、分级执法的要求,对企业落实安全生产责任制、加强源头防范、隐患排查治理、教育培训、现场作业安全管理、安全生产应急管理、落实职业病防护措施等情况,进行全面系统地执法检查,切实做到“检查必执法、违法必处罚、执法必严格”。坚持“隐患就是事故”的观念,落实重大隐患挂牌督办制度,对隐患整改不到位的视同事故问责。坚持典型事故提级调查、较大事故挂牌督办、非法违法造成事故说清楚,强化“一案双查”,严肃责任追究。坚持以事故教训推动工作,全文公开事故调查报告、技术专篇、管理专篇,加强社会监督和警示教育。

(六)加强安全生产宣传培训

落实《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》(安监总宣教〔2016〕42号)和《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》(安委办〔2017〕35号),加强安全生产社会宣传。牢固树立培训不到位是重大隐患的观念,狠抓安全培训执法和事故责任倒查,强化企业安全管理人员、特种作业人员、一线作业人员特别是农民工强制性培训。实施安全监管执法能力提升工程,研究制定三年培训计划,突出抓好市县政府领导、安全生产监管执法干部、乡镇安全监管人员业务培训。以工贸企业有限空间、化工企业特殊作业等为重点,指导企业开展经常性应急救援演练,提高从业人员避险自救互救能力。加强和规范全省注册安全工程师继续教育,发挥企业安全管理中坚作用。

(七)大力实施科技兴安工程

落实《湖北省安全生产“十三五”规划》,加大投入,加快实施安全科技提升工程。扎实推进“机械化换人、自动化减人”,在危险化学品生产储存、非煤矿山、冶金机械等八行业典型高风险场所、道路和水上运输等领域,大力推行计算机远程在线监控。制定实施全省安全生产信息化建设中长期规划,加快建设安全生产综合信息平台和安监云平台。加快省安全生产应急指挥平台(二期)建设,完善全市应急基础数据库,推进全省应急移动平台(手机APP)应用,年内实现市、县应急管理人员以及救援队伍全覆盖。

(八)加强职业病防治工作

贯彻落实《湖北省职业病防治“十三五”规划》,把职业病防治放在与安全生产同等重要的位置,推动各级政府将职业病防治纳入民生工程和目标考核范畴,加大职业病防治相关资源投入。充分发挥联席会议制度作用,强化安监、人社、卫计、工会等部门协调联动,全面落实职业病防、治、保规定。强化宣传教育培训,提升全社会职业健康意识。落实“职业健康执法年”工作部署,强化安全生产与职业健康一体化监管执法,解决“检查多执法少”问题。加快职业病危害严重企业技术改造、转型升级和淘汰退出,加强高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理。继续开展工业企业职业病危害普查,完善职业病危害基本数据库。制定实施职业健康技术服务机构、职业病诊断鉴定机构和职业健康体检机构建设规划,健全职业健康监管支撑保障体系。

二、2018年部门决算表

 

三、2018年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

2018年度部门决算收入1216.33万元。其中,财政拨款收入1214.79万元,占决算收入的99.87%;上年结余(转)1.54万元,占决算收入的0.13%。

2018年部门决算支出1212.31万元。其中:基本支出857.90万元,占总支出的70.77%;项目支出354.41万元,占总支出的29.23%。按支出功能分类:社会保障和就业支出119.90万元,占总支出的9.89%;资源勘探信息等支出1026.35万元,占总支出的84.66%;住房保障支出66.06万元,占总支出的5.45%。

年末结转和结余4.02万元。

(二)决算收支增减变化说明

我局2018年财政拨款收入总决算1216.33万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加62.89万元,上涨5.45%;财政拨款支出总决算1212.31万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加71.75万元,上涨6.29%。主要是:1.安全生产宣传费用比上年增加9万元;2.精准扶贫费用比上年增加18万元;3.为了加强乡镇安监站建设,拨出基层基础建设专项经费比上年增加117万元;4.2018年招硕引博费用比上年增加7万元;5.比上年减少制服购置费用30.5万元;6.比上年减少网格化系统开发费用35万元;7.比上年减少正版软件安装服务费用6.2万元;8.公务接待费、其他交通费用比上年减少7.4万元。

 

(三)机关运行经费执行情况说明

我局2018年度机关运行经费支出142.45万元,其中:办公费3.35万元,电费9.06万元,邮电费4.38万元,物业管理费0.45万元,差旅费3.60万元,维修(护)费13.14万元,公务接待费2.11万元,劳务费3.59万元,委托业务费2.99万元,工会经费4.88万元,福利费8.65万元,公车运行5.82万元,其他交通费用23.35万元,其他商品服务支出55.66万元,办公设备购置1.42万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少15.58万元,降低9.86%。主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

机关运行经费比2017年减少28.29万元,降低16.57%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

(四)关于政府采购支出说明

我局2018年度政府采购支出总额30.87万元,其中,政府采购货物支出11.47万元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出19.4万元。授予中小企业合同金额30.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.87万元,占政府采购支出总额的100%。

2018年政府采购决算数比2017年增加21.95万元,主要原因是完成煤矿全部关闭任务需购买专家服务。

(五)“三公”经费增减变化原因

我局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元,支出决算为20.46万元,完成预算的66%,其中:因公出国(境)费用3.09元,完成预算的38.63%;公务用车购置及运行维护费10.48万元,完成预算的87.33%;公务接待费6.89万元,完成预算的62.64%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)费3.09万元。2018年,参加省安监局、咸宁高新区组团2次,共2人次出国(境),人均1.55万元。主要是参加省安监局和咸宁高新区组织的境外培训、考察等。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加3.09万元,下降100%,主要原因是2018年为提高安全生产监管能力,全面执行《湖北省安全生产深化改革意见》,省安监局及咸宁高新区组织了境外培训、考察学习交流。

2、公务用车购置及运行维护费10.48万元。2018年,公务用车购置数为0,保有量为2辆。但由于新成立市安监局高新分局,为保证高新区安监执法工作的开展,经领导批准,2018年向市公车办借用公务用车1辆,所有费用由我局承担。平均公务用车运行维护费3.49万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.12万元,上升1.16%,主要原因是执法检查次数增加导致燃油费增加。

3、公务接待费6.89万元。2018年,我局公务接待共99批次,768人次左右。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年减少3.69万元,下降34.88%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待费。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

(七)2018年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金354.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目均严格根据市财政批复的预算细化工作计划,明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排,各项工作有序推进,完成了项目绩效目标。

委托第三方机构组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局2018年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件:2018年度咸宁市安全生产监督管理局整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

(1)安全生产应急救援专项经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是建立健全了全市、县两级安全生产应急救援工作机制,提高了突发事件应急救援及防御风险的能力;二是强化相关人员安全生产知识和应急管理能力培训考核,提高了全社会安全生产意识,保障了劳动者生命健康权益。 

发现的问题及原因:一是绩效指标的编制还不是很准确,相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学,还需要进一步加强培训。

下一步改进措施:一是加强项目前期论证。保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究,确保所有项目的立项依据充分、详实,避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。二是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中,我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容,保证预算编报的准确性,提高财政资金的使用效率。三是加强宣传培训力度和项目资金使用监管。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性,进一步加强对项目资金使用的监管。四是做好预算执行管理工作,持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控。

(2)乡镇基层基础建设及隐患整改奖励专项资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数为200万元,执行数为159万元,完成预算的79.5%。

主要产出和效果:提高安全基础保障能力,建立功能区和乡镇(街道)监管体系。健全完善隐患排查治理体系,坚持以企业分类分级管理为基础,以信息网络为平台,推动企业建立全员参与、持续改进的内生机制。

发现的问题及原因:上级资金拨付与年初预算有差异,导致项目资金来源不够。

进一步改进措施:掌握上级政策和资金来源,将预算资金预算更准确,以保证项目顺利进行。

(3)安全生产执法监察专项绩效自评综述:

项目全年预算数为30万元,上年结转结余0.41万元,执行数为30.41万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是加大了安全监管执法力度和频次,健全了常态化暗查暗访机制,推广了“双随机”执法、联合执法、计划执法、专项执法,重点加强了对过程违法行为的查处;二是建立了执法公示、执法过程记录、执法决定法制审核、执法结果定期上报等制度,推进闭环执法,提高安全生产监管执法标准化、规范化水平。

发现的问题及原因:一是绩效指标的编制还不是很准确,相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学,还需要进一步培训加强。

下一步改进措施:一是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中,我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容,保证预算编报的准确性,提高财政资金的使用效率。二是做好预算执行管理工作,持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控。

(4)安全生产专委会专项项目绩效自评综述:

项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:在市委、市政府及市安委会的领导下,研究部署、指导协调本行业领域安全生产工作,研究解决安全生产工作中的重大问题。

发现的问题及原因:一是绩效指标的编制不精细,不量化,不利于年终考核;二是质量指标要通过数量进行量化。

进一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

(5)安全生产专家聘请专项项目绩效自评综述:

项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:截至2018年底,全市煤矿全部按照上级规定时间完成关闭。

发现的问题及原因:一是绩效指标的编制不精细,不量化,不利于年终考核;二是质量指标要通过数量进行量化。

进一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

(6)安全生产重点行业培训会议专项项目绩效自评综述:

项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:对非煤矿山、危化品、工贸行业进行了全面培训。2018年新建乡镇安监站,对全市所有乡镇负责人及安监站同志进行了安全生产培训,压实了各级安全生产责任。发现的问题及原因:部分绩效指标设计欠缺科学性。

进一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

(八)扶贫资金安排情况说明

我局无扶贫资金项目安排。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1.咸宁市安全生产监督管理局2018年项目绩效自评表.xlsx


附件2.咸宁市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表格.XLS



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